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4.质量验厂清单

  1. 营业执照 ;
  
  2. 质量体系认证证书 ;  
  
  3. 组织架构图 ;    
  
  4. 质量手册 ;    
  
  5. 程序文件;    
  
  6. 质量体系内审计划;    
  
  7. 质量体系内审记录:    
  
  8. 内审员资格证书;       
  
  9. 检查表 ;    
  
  10. 不符合项报告;    
  
  11. 内审报告;     
  
  12. 质量体系管理评审计划;    
  
  13. 质量体系管理评审记录:    
  
  14. 管理评审会议记录;
  
  15. 管理评审报告;    
  
  16. 决议事项的跟进记录    
  
  17. 主要生产设备清单;    
  
  18. 设备保养计划 ;
  
  19. 设备保养记录;    
  
  20. 仪器清单 ;    
  
  21. 仪器校准计划 ;    
  
  22. 仪器校准记录:    
  
  23. 外校报告 ;    
  
  24. 内校人员资格证书    
  
  25. 内校规程;    
  
  26. 内校报告    
  
  27. 年度培训计划    
  
  28. 培训记录 :    
  
  29. 培训签到表;    
  
  30. 测试卷 ;    
  
  31. 品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;
  
  32. 新产品设计开发资料 :    
  
  1)产品规格书;    
  
  2)BOM表 (BOM);    
  
  3)安规认证证书;    
  
  4)样品检测报告;    
  
  5)试产记录 ;    
  
  6)试产评估报告 ;    
  
  7)作业指导书 ;    
  
  8)检验标准 ;
  
  9)FMEA分析资料 ;    
  
  10)产品质量控制计划;    
  
  33.订单评审记录;    
  
  34.新供应商资格评定报告 ;    
  
  35.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;    
  
  36.原材料采购订单 ;    
  
  37.原材料规格承认书    
  
  38.进料检验作业指导书 ;    
  
  39.进料检验标准 ;     
  
  40.进料检验样板清单及定期评估记录;    
  
  41.进料检验记录 ;     
  
  42.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;    
  
  43.原材料保存周期规定 ;    
  
  44.原材料过期重检记录 ;
  
  45.控制图表及超限处理记录 ;    
  
  46.CPK应用指引 ;     
  
  47.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;    
  
  48.生产作业指导书;    
  
  49.制程检验作业指导书;    
  
  50.制程检验标准 ;    
  
  51.制程检验记录 :    
  
  1)首件检验记录 ;
  
  2)巡检记录 ;    
  
  3)抽检记录;     
  
  52.制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告);    
  
  53.制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图);    
  
  54.停线管理规定及记录 ;    
  
  55.成品检验作业指导书;    
  
  56.成品检验标准 ;    
  
  57.成品检验记录 ;    
  
  58.不合格成品处理记录:    
  
  1)返工、返修记录 ;    
  
  2)重检记录;    
  
  3)纠正预防措施报告;    
  
  59.成品入库单 ;     
  
  60.产品可靠性及环境测试计划及记录;    
  
  61.数据分析程序;    
  
  62.质量目标统计资料;   
  
  63.客户沟通资料 ;
  
  64.客户投诉处理程序 ;    
  
  65.客户投诉处理记录。